2016年广东东江纵队纪念馆部门预算

来源:广东东江纵队纪念馆 日期2016/3/25 16:15:40 作者:admin 浏览4124次

2016年广东东江纵队纪念馆部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责大岭山抗日根据地旧址的保护和管理；负责东江纵队抗日文物和史料的征集、收藏、保护、研究与展示，开展爱国主义教育和国防教育。

二、部门预算单位构成

广东东江纵队纪念馆内设3个部(室)，是市属事业单位。

三、人员情况

2016年，广东东江纵队纪念馆共有事业编制数14名，其中财政供养的编内实有在职人员14人。另外，聘用人员7人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算987.89万元。收入方面：一般公共预算财政拨款987.89万元，其中，本年收入950.33万元，年初结余结转37.56万元。支出方面，文化体育与传媒支出973.72万元，住房保障支出14.17万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入950.33万元，比2015年预算数增加44.62万元，比2015年执行数增加101.28万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出950.33万元，其中：文化体育与传媒支出936.16万元，占98.51%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 文化体育与传媒支出

（1）文化

文化展示及纪念机构（科目编码：2070105）2016年预算数为936.16万元，比2015年预算数增加30.45万元，增长3.25%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码:0010201）2016年预算数为14.17万元，比2015年预算数增加1.15万元，增长8.12%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出335.86万元，其中：

人员经费293.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为27.36万元，其中：因公出国（境）费用16.36万元，公车运行维护费7.1万元，公务接待费3.9万元。本部门2016年计划出国（境）组团数2个，6人次，公车保有数为2辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加15.36万元，其中：因公出国（境）费用增加15.46万元，变化的主要原因是：1、国际博物馆协会年会2016年在意大利举行；2、澳门国际博物馆嘉年华日活动时间较往年有所延长。公车运行维护费与往年维持一致。公务接待费减少0.1万元，变化的主要原因是：厉行节约。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余。支出包括：文化体育与传媒支出等。本部门2016年收支总预算987.89万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算987.89万元，其中：一般公共预算拨款收入950.33万元，占96.2%；年初结转和结余37.56万元，占3.8%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算987.89万元，其中：基本支出338.64万元，占34.28%；项目支出649.25万元，占65.72%。

六、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额634.47万元，其中：政府采购货物预算25.25万元，占3.98%；政府采购工程预算159.5万元，占25.14%；政府采购服务预算449.72万元，占70.88%。

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